Телефон: +7 (812) 984-4580
Skype: Piter-Consult
E-mail: ksm@piter-consult.ru
- Диагностика системы управления
- Антикризисные меры
- Преодоление кризиса развития
- Бизнес-планирование
- Сопровождение внедрения
- Тренинги
- Маркетинговые исследования
- Стоимость консалтинговых услуг
Внедрение бизнес-процессов с помощью контрольных карт
- Контрольные карты (КК) исполнения бизнес-процессов (БП) предназначены для регистрации фактов отклонения реальных процедур взаимодействия между сотрудниками от согласованных БП.
- Пример контрольной карты:
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
Возможное нарушение БП |
Контролёр |
Исполнитель |
Дата |
Комментарий |
|
1 |
Отчёт не был передан вовремя или в полном объёме
|
Кассир |
Иванов ИИ |
|
|
|
|
Список отклонений 1. Отчёт не был предоставлен в течение 2-х дней
|
16.02.06 |
Отчёт по авансу за командировку 13-14.02.06 |
||
|
|
2. Отсутствовали необходимые документы
|
17.02.06 |
Отсутствовал ж/д билет |
||
|
2 |
Заказанные деньги не были выплачены вовремя
|
Иванов ИИ |
Кассир |
|
|
|
|
Список отклонений ....................................................................
|
......... |
.......................... |
||
3. КК разрабатывается для каждого бизнес-процесса и содержит список возможных отклонений. Фактически список контрольных карт совпадает со списком документов (данных), передаваемых между сотрудниками в ходе реализации БП. В КК для каждого передаваемого документа фиксируются сотрудники, которые должны получить документ в соответствии с БП («Контролёр») и сотрудники, которые должны передать документ («Исполнитель»).
4. Окончательная редакция КК рассылается участникам каждого БП после согласования самого БП со всеми участниками. Все возникшие вопросы по контрольным картам нужно будет разобрать с Директором по операциям в течение 3-х дней. Далее процесс внедрения БП вступает в силу.
5. В процессе внедрения бизнес-процесса его участники регистрируют факты нарушения БП (в примере контрольной карты эти записи отмечены курсивом), например:
- Непредоставление информации,
- Предоставление информации с опозданием,
- Предоставление неполной или искажённой информации и т.д.
6. Зарегистрированные отклонения передаются (имеющие почту по e-mail, остальные в бумажном виде) Директору по операциям для анализа и выяснения причин отклонения. Возможными последствиями могут являться:
- разъяснительная беседа с участниками БП,
- изменение бизнес-процесса, если выяснится, что БП был построен неверно,
- передача результатов анализа руководителю нарушителя БП для принятия решения о наказании.
7. БП будет считаться внедрённым, когда поступление контрольных карт Директору по операциям прекратится (период отсутствия КК, необходимый для признания БП внедрённым, по каждому бизнес-процессу различный).
8. Предложения по изменению БП будут приниматься и рассматриваться Директором по операциям самым внимательным образом. Однако, нужно учесть, что изменение БП требует его согласования с другими участниками, а до окончания этой процедуры нужно будет руководствоваться прежней редакцией.